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说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
发票认证完对方作废了_认证了对方已作废的发票怎么处理？
来源：大律网小编整理 2022-06-26 08:09:03 人阅读
导读：当月开的发票可以当月认证，但是税金要到下个月申报时才会扣。如果对方没申报，或者没缴税，税务系统会判定上月该企业开出的发票失控，销售方未缴税，购方自然不得抵扣，须...
当月开的发票可以当月认证，但是税金要到下个月申报时才会扣。如果对方没申报，或者没缴税，税务系统会判定上月该企业开出的发票失控，销售方未缴税，购方自然不得抵扣，须做进项转出。这无关税务机关，是对方的责任。对于这种问题，你只能进项转出。其实还有更倒霉的企业，当月认证了销方开出的发票，结果对方开票员又脑残给作废了这张发票～你这个解决方法是，喊对方申报或者缴税，然后对方税务机关开出已缴税证明，你凭证明还是可以抵扣的。个人给你一个建议，可以避免日后再出现这种情况，进项票不要当月就去认证，过了次月申报截止日期再去认证，那样如果对方没缴税，认证时直接就提示认证时失控了。
税务局会在以后通知你进行核查的，那样很麻烦的。建议你到税务局主动说明情况，并让对方出具证明，这样你就主动了，减少了麻烦，我公司出现过这样的问题，希望能帮到你。
是要做进项税转出 。分录为：借：主营业务成本（或：原材料等）（注要看具体的经济业务进项是为什么转出的，决定借方科目的使用） 贷：应交税金-应交增值税--进项税额转出这种事情都错在对方，因为税务局有要求，防伪税控发票作废的前提条件是：已开具的增值税专用发票的各个联次必须全部收回的前提下才能作废，对方在没有收回发票联和抵扣联的情况下作废发票，属于违规操作，就像楼上网友所说的一样，过后你们单位会接到稽查通知，把情况如实说明就行了。
只能他方到所属国税去申请退票，税务局会开一张证明，他方作进项税转出。
你方既然当月作废，那就不管它了。它做进项税转出就行了。重开的正常走。展开原文 ↓
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